Picam7 Documenti Intrastat 2010

Il software gestionale Picam 7 gestisce sia automaticamente sia manualmente i dati relativi agli Acquisti e alle Vendite di beni e servizi relativamente ad operazioni intracomunitarie.
I dati memorizzati saranno utilizzati sia per la creazione del file da inviare all’Agenzia delle Dogane, sia per stamapre i relativi moduli.

Automaticamente, al termine delle registrazioni effettuate o con i programmi di vendita e di acquisto o tramite le registrazioni in prima nota, il programma richiederà il caricamento dei dati intrastat;
È anche possibile possibile caricare manualmente i dati usando i programmi del menu Gestione Cessioni / Acquisti intracomunitari.

Questi sono i dati che possono essere memorizzati:
Gestione Documenti (Sez. 1) – Cessioni di beni, Gestione Variazioni (Sez. 2) – Cessioni di beni, Gestione Documenti (Sez. 3) – Servizi resi, Gestione Variazioni (Sez. 4) – Servizi resi, Gestione Documenti (Sez. 1) – Acquisti di beni, Gestione Variazioni (Sez. 2) – Acquisti di beni, Gestione Documenti (Sez. 3) – Servizi ricevuti, Gestione Variazioni (Sez. 4) – Servizi ricevuti;

Per quanto riguarda i servizi, il Codice Servizio può essere selezionato dal relativo archivio fornito con i dati precaricati.

1. Registrazione Prima Nota
Al termine delle registrazione delle fatture in Prima Nota di saranno richiesti tutti i dati necessari alla compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni o acquisti intracomunitarie di beni e/o servizi (compresa la nomenclatura combinata dei beni).

2. Registrazione Fatture dal menu Vendite ed Acquisti
Al termine della registrazione della fattura verrà proposto un elenco dei dettagli che saranno inseriti negli elenchi riepilogativi delle cessioni / acquisti intracomunitarie di beni e/o servizi.
Sarà possibile selezionare quale tipo di operazione intracomunitaria si vuole registrare: cessione / acquisto di beni e/o servizi resi / ricevuti.
L’elenco dei dettagli dei beni viene automaticamente impostato dalle procedure, creando un rigo di dettaglio per ogni diversa Nomenclatura Combinata degli articoli registrati nella fattura.

N.B.: La Nomenclatura Combinata deve essere immessa nel relativo campo dell’Anagrafica Articoli.

L'importo del dettaglio (anche in valuta per gli acquisti) sarà impostato con la somma degli importi di tutti gli articoli della fattura che hanno la stessa nomenclatura combinata.

L'importo di ogni articolo è dato dall'importo netto, a cui vengono applicati gli eventuali sconti/aumenti e la ripartizione delle spese indicate in fattura (trasporto, imballo, spese bancarie).

Per ogni rigo di dettaglio dovranno essere immessi i dati mancanti ed eventualmente modificati i dati preimpostati dalla procedura.

Nella sezione Impostazione Dati Elenco è possibile immettere i dati che si vogliono impostare per tutti i dati presenti nell’elenco e per quelli che si dovranno inserire.

Cliccando sul pulsante Conferma verranno inseriti i dati negli archivi che gestiscono gli elenchi riepilogativi delle cessioni / acquisti intracomunitarie di beni e/o servizi.